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公司报销客户的差旅费怎么做账?(公司给客户报销费用可以吗)
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公司报销客户的差旅费怎么做账?
答:1、有两种解决方案.一是将上述费用直接计入招待费科目.二是由对方按项目的总支出出具劳务费*,然后再管理费用中列支.
2、对方的住宿费不能计入公司的差旅费,只能计入招待费科目.
3、对方的住宿费可以报销,但是只能计入招待费.
分析:
差旅费核算的内容:用于核算本单位员工出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.
根据《企业所得税法》规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除.有关的支出是指与取得收入直接相关的支出.合理的支出是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出.
因此,企业负担与本企业生产经营有关的客户的交通、食宿等费用,如果符合业务招待费范畴的,相关支出可以在业务招待费中列支.
标签: 公司给客户报销费用可以吗
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