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冲销上月其他应收款分录?(冲销上月计提费用)

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冲销上月其他应收款分录?

冲销上月其他应收款分录?(冲销上月计提费用)

冲销上月暂估的材料款和应付账款,其会计处理可以这样考虑:

如果当初暂估入账时做了明细科目,冲销时也需做明细,否则无法从明细账中冲出,会造成明细账与总账不符。

借:原材料—**材料 (红字)

贷:应付账款—**公司 (红字)

再按*面值做一笔蓝字分录即可,分录同上,只是用蓝字。

标签: 冲销上月计提费用

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