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供应商发票多开了怎么处理?
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供应商*多开了怎么处理?
一、对多*小规模纳税人的帐务处理
1、根据*入账
借：原材料
贷：银行存款或现金同时
借：在途物资(多开的)
贷：应付账款(多开的)
2、下次进货时
借：原材料
贷：在途物资同时
借：应付账款
贷：银行存款
二、对多*一般纳税人帐务处理
1、根据*入账
借：原材料借：应交税金--应交*(进项税额)
贷：银行存款或现金同时
借：在途物资(多开)
借：应交税金--应交*(进项税额)
贷：应付账款(多开)
2、下次进货时
借：原材料
贷：在途物资同时
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