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*开错抬头怎么进行*处理?
*抬头开错，按不同情况下账务处理不同。
1、*开错当月发现错误，且收票方没有进行进项认证，将*回收作废处理即可，不用做账务处理。
2、*开错当月发现错误，收票方已经进行专票认证，需要开具红字*，将原先收入冲红，按正确*入账，如下：
借：应收账款（负数冲红）
贷：主营业务收入（负数冲红）
应交税费-应交*-销项税金 （负数冲红）
按新开具*入账
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交*-销项税金
标签: 发票开错抬头怎么进行税务处理？
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