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员工出差垫付的钱如何做账？(员工出差垫钱)
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员工出差垫付的钱如何做账?
员工垫付公司的钱应该如何进行账务处理，根据不同情况分别有如下几种账务处理：
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销，务直接给员工现金。
借：管理费用——差旅费
贷：库存现金
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。
借：管理费用——差旅费
贷：其他应付款——××员工
报销付钱时
借：其他应付款——××员工
贷：库存现金
3、经常出差的员工预先领用备用金，出差使用备用金不够自己垫付资金，来来财务报销
（备用金定额元，出差用了元，自己垫付元）
领备用金时
借：其他应收款——××员工
贷：库存现金
回来报销时
借：管理费用——差旅费
借：其他应收款——××员工
贷：库存现金 元。
标签: 员工出差垫钱
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