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完成认证后开具红字发票,可以分两种情况进行处理(完成认证后开具什么证明)
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完成认证后开具红字*,可以分两种情况进行处理:
1.如果申请开具红字*时企业已经申报抵扣了进项税额,企业应直接进行进项税额转出.因为经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣*进项税额的,购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列*税额从当期进项税额中转出.
2.如果申请开具红字*时企业未申报抵扣进项税额,企业应先申报抵扣进项税额并同时转出.比如购买方在*当月完成认证且申请开具红字*,或购买方为外贸企业(其进项税额计入待抵扣进项税额),纳税人未申报抵扣该进项税额,申报时可将该进项税额列入当期进项税额,同时暂依《信息表》所列*税额从当期进项税额中转出.
上述两种情况的进项转出填写在《*纳税申报表附列资料(表二)》第栏"本期进项转出额-其中:红字专用*通知单注明的进项税额"
*作流程:
登录税控**软件;*管理----红字*信息表----红字*专用信息表填开;购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字*专用*信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;打印完成后选择上传红字*专用*信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号来开具红字*即可,红字*开具成功后,方可正常开具正确税率的*专用*.
标签: 完成认证后开具什么证明
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