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境外服务费代扣代缴境外增值税做账(境外服务费代扣代缴所得税)
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境外*代扣代缴境外*做账
答:小规模纳税人,借;管理费用-*等科目,贷:应交税费-应交*,同时,借:应交税费-应交*,贷:现金或者银行存款.
一般纳税人,借;应交税费-应交*-进项(用于应税项目的,否则分录为管理费用),或者管理费用-*用等科目,贷:应交税费-代扣代交*,同时,借;应交税费-未交*,贷:现金或者银行存款.结转时,借;应交税费-代扣代交*,贷:应交税费-未交*.
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