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期末未缴税额是什么意思(期末未缴税额是负数,本月申报为什么没有抵扣)
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期末未缴税额是什么意思
一般情况下为需在申报期需要缴纳的*数额.期末未缴税额=应纳税额合计+期初未缴税额+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额(分次预缴税额+出口开具专用缴款书预缴税额+本期缴纳上期应纳税额+本期缴纳欠缴税额)=应纳税额合计+期初未缴税额+实收出口开具专用缴款书退税额-分次预缴税额-出口开具专用缴款书预缴税额-本期缴纳上期应纳税额-本期缴纳欠缴税额,本期应补(退)税额=应纳税额合计-分次预缴税额-出口开具专用缴款书预缴税额.
*纳税申报表上期末未缴税额有余额应该怎么办
这是没有问题的,形成的原因在国税申报*,他们有不同的处理模块,有时在征期划款失败,或未能在征期内缴款,在企业端的界面上就可能出现这样的问题,你不用管他的,不是我们的问题……(我也遇到过这样的情况,我问过他们,他们回答说不用管,只要不欠税就行,如你还是不放心可以再问一下国税局)
如果是用*信息采集*做申报表的话,那个栏目是自动生成的数字,不用你填写.
纳税申报表中这个数字的含义是:已申报而未缴纳的税额.
目前允许欠税的可能性极小,所以那一栏只有当月数(即当月巳申报而次月日前缴纳).累计栏基本无数字.
你所看到的你们会计报表上反映的数字,一是表述不清,无法回答,二,有可能帐务处理中科目使用有错.
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