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金税盘减免税款借方余额怎么结转(金税盘减免税款留抵)

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金税盘减免税款借方余额怎么结转

答:抵减前:

借:管理费用

贷:库存现金或银行存款

抵减后作:借:应交税费--应交*--减免税款

贷:营业外收入

特别在申报的时候需要注意下.有两种处理办法:

金税盘减免税款借方余额怎么结转(金税盘减免税款留抵)

①因为认证了,可做进项税额转出处理:

借 管理费用

应交税费-应交*-进项税额

贷 银行存款

应交税费-应交*-进项税额转出

借 应交税费--应交*(减免税款)

贷 管理费用

②不用做进项税额转出,把*当成不抵扣*处理:

借 管理费用

贷 银行存款

借 应交税费--应交*(减免税款)

贷 管理费用

标签: 金税盘减免税款留抵

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