发票多开了一张怎么处理?

编辑：rootadmin

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*多开了一张怎么处理?

多开了一张普通*:

1、客户可以将*退还给你的情况,直接将这张*冲红;

2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去*局办理*遗失手续,将这张*冲红;

3、客户如果同意,可以直接将*复印件加盖公章后作记账依据(第一张*的存根联).

多开的**:

1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字*很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.

2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字*证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.

多开一张*的后果:

属于虚*是违法的,希望你们并不知情,那么你们毫无疑问被人阴了,这是事实.

说真的你们公司相当混乱,作为一名会计居然不知道对方是否支付款项.你该给你们单位领导提提意见了,完善下财务制度.最起码的购销业务的支付明细应该让你知道啊,否则你杂做账呢!!

我不知道你说的你们开的*是*普通*还是专票,我就假设这里是专票了.首先你得确认对方是否未收到第一张*,

假如对方真未收到该第一张*的,即没有认证.那你直接向你们当地*局递交红字申请单,等待审批,而后才能开具红字*;

假如对方其实已经收到第一张*,而骗你们说没有收到,这就属于虚假的业务而给对方多开具*.你现在能做什么? 你想开红字*冲销,但是*局会问你凭什么.你把原因说了,人家还会说你都不知道对方收到没收到就虚*,也不把第一张*开了红字冲销,就开第二张*,帮助对方*那是违法的.当今最好的办法就是让对方向你们补款.