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发票多开了一张怎么处理?
发布时间：2024-01-16推荐整理分享发票多开了一张怎么处理?，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。
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*多开了一张怎么处理?
多开了一张普通*:
1、客户可以将*退还给你的情况,直接将这张*冲红;
2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去*局办理*遗失手续,将这张*冲红;
3、客户如果同意,可以直接将*复印件加盖公章后作记账依据(第一张*的存根联).
多开的**:
1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字*很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.
2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字*证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.
多开一张*的后果:
属于虚*是违法的,希望你们并不知情,那么你们毫无疑问被人阴了,这是事实.
说真的你们公司相当混乱,作为一名会计居然不知道对方是否支付款项.你该给你们单位领导提提意见了,完善下财务制度.最起码的购销业务的支付明细应该让你知道啊,否则你杂做账呢!!
我不知道你说的你们开的*是*普通*还是专票,我就假设这里是专票了.首先你得确认对方是否未收到第一张*,
假如对方真未收到该第一张*的,即没有认证.那你直接向你们当地*局递交红字申请单,等待审批,而后才能开具红字*;
假如对方其实已经收到第一张*,而骗你们说没有收到,这就属于虚假的业务而给对方多开具*.你现在能做什么? 你想开红字*冲销,但是*局会问你凭什么.你把原因说了,人家还会说你都不知道对方收到没收到就虚*,也不把第一张*开了红字冲销,就开第二张*,帮助对方*那是违法的.当今最好的办法就是让对方向你们补款.
对于这种情况你在给对方开第二张*时,你必须确认&#;先&#;把第一张*开红字冲销了,否则吃亏的永远是你自己.
假如是*普通*,你得告知*机关,专管员,并将此遗失*的相关信息在*登记报上刊登,然后开红字直接冲销就行.很可能你们还将受到小小的罚款..
最后补充一点,你们是怎么给对方邮寄*的,如果真的*丢失了,你们应该向邮寄*的单位索赔损失!
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