增值税纳税申报表怎么填?(增值税纳税申报表在哪里查询)

发布时间：2024-01-18

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*纳税申报表怎么填?

1、填写日期.首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期.小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了.

2、填写本期数据:小规模纳税人*申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚.

3、本年累计数据:本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据,这是一个合计数据,包含了本期数据.所以填写申报表的时候,要分清楚数据是本期数,还是本年累计数.

4、填写专用*数据:小规模纳税人本身是不可以开具*专用*的,但是可以让税局的工作人员帮忙开具.此部分*专用*的数据填写在第二栏,第一栏填写:第二栏和第三栏的合计数,小规模纳税人自己开具的普通季度超过9万的,数据填写在第三栏.

5、填写普通*数据:小规模纳税人自己开具的普通*数据,填写在报表的第十栏,第九栏填写:第十栏,第栏,第栏的合计数.强调一下:第十栏是填写季度不超过9万的普票数据,超过9万的填写在第3栏.

6、填写本期应纳税:本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的*,填写在报表的第栏.

7、填写应补退税:如果小规模纳税人本期有预缴的税金,比如让税局工作人员帮忙开具的**,通常都是需要先缴纳*的,这部分已经缴纳的*填写在第栏.第栏本期应补退税额,填写最终需要缴纳的*.

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