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税控盘取得专票需要勾选确认吗?(税控盘开具增值税专用发票步骤)

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税控盘取得专票需要勾选确认吗?

如果当月取得*专用*,却没有勾选认证抵扣,可以把未勾选认证的进项税额记入“应交税费-应交*-待抵扣进项税额”科目,待勾选认证抵扣后,再转到“进项税额”科目中。会计分录如下:

税控盘取得专票需要勾选确认吗?(税控盘开具增值税专用发票步骤)

未勾选认证时:

借:原材料/库存商品……

贷:应交税费-应交*-待抵扣进项税额

贷:应付账款-应付货款

勾选认证后:

借:应交税费-应交*-进项税额

贷:应交税费-应交*-待抵扣进项税额

标签: 税控盘开具增值税专用发票步骤

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