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增值税申报表期末未缴税额与本期应补(退)税额一样吗?(增值税申报表期初未缴税额)
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*申报表期末未缴税额与本期应补(退)税额一样吗?
期末未交数:行=++-,本期应退补税额:行=--,你看看是不是把"③本期缴纳上期应纳税额(行)填到了行,请根据勾稽关系正确填写报表;行是根据上个月的应纳税额填;实际扣款数额是根据保存报表时弹出的窗口来确认的
*申报表栏不填写会怎样
如果是网上申报,第栏:本期缴纳上期应纳税额,是指缴纳的上月税金,也就是你单位7月份应缴纳的金额.
所以,你公司8月份产生的*为W,在9月1-号申报时,在申报表的行"应该税额"自动生成*为W,那么 不能 在第栏"本期缴纳上期应纳税额" 填写W的金额(本栏是*自动填列,不允许修改).
如果8月份税款扣款成功,你在月1-号申报9月份*时,这个万元,会自动在第栏"本期缴纳上期应纳税额"体现.
*申报表栏不填写会怎样
本次忘记:
1.如果税局说不能申报,可回去撤销后重填,重新生成申报文件再做申报;
2.如果税局人已经帮你申报成功且没有多申*额,那你就回去后也作撤销本次申报,补填好后, 照样作完税处理即可.这样,就不影响下次申报了.
上次忘记:
应当在本月申报前,撤销上月申报,将上期数补填后,完税;然后,再做本月的申报表.
标签: 增值税申报表期初未缴税额
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