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年报企业所得税最后是负数怎么处理(年报企业所得税的分录怎么做)

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年报企业所得税最后是负数怎么处理

如果确实亏损了可以去*退税 如果不想退 就更正申报 为正数

年报企业所得税最后是负数怎么处理(年报企业所得税的分录怎么做)

企业所得税管理费用填哪里

管理费用、财务费用分别填在第5行和每6行.

第5行"管理费用":填报纳税人为组织和管理生产经营发生的管理费用.本项目应根据"管理费用"科目的发生额分析填列.

第6行"财务费用":填报纳税人为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用.本项目应根据"财务费用"科目的发生额分析填列.

管理费用不用单独填列,应纳税所得额以会计利润为基础进行调整,会计利润已经核算过管理费用.后边调整明细项目里有业务招待费等需要调整的项目.

税收金额是税法允许扣除的金额,与会计金额相比差为调整金额.

标签: 年报企业所得税的分录怎么做

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