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电子税务局操作:申报常见问题(新开企业如何在电子税务局操作)
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电子*局*作:申报常见问题
纳税人在电子*局上进行企业所得税申报时,提示上期未申报,但纳税人上期已经申报.
原因分析:
(1)核心征管返回的导入失败,提示上期或某期确实未申报;
(2)*本身提示错误.纳税人在申报企业所得税时,"居民参股外国企业信息报告表"未勾选"否",或选择"是"且未填报该表,导致*提示错误.(一月份)
解决办法:
(1)需要到金三里核实所得税申报记录,把未申报的所得税补报后才可在电子*局正常申报;
(2)之前程序业务逻辑上*了申报所得税需要先填报"居民企业参股外国企业信息报告表",这一前置条件要求纳税人在所得税全申报前就必须做出是否填报该表的选择,不选则默认为要填报,造成不涉及该业务的纳税人(未进行选择或误选为"是"),在所得税全申报时,提示上期未申报(现已更改为提示"尚未申报居民参股外国企业信息报告表").经与业务部门沟通确认,后期将取消该前置校验,设置其为可选报项,添加提示,加强对纳税人的*作引导.
(3)关于纳税人误选"居民参股外国企业信息报告表"的情况,纳税人端暂不能进行更改,更改需由*人员从*端进行:基础数据维护-数据调整-居民参股外国企业类型修改,修改提交后,纳税人端方可重新选择.
纳税人端:
*作路径:
我要办税→税费申报及缴纳→居民企业参股外国企业信息报告表
*端:
未扣款的税费种进行作废;
(2)未申报导入的税费种可直接在"常规申报"中作废.
纳税人端:
*作路径:
我要办税→税费申报及缴纳→更正申报/申报作废/常规申报.
5.主表第栏"①分次预缴税额" 填报异常.
原因分析:
预缴税款还没有入库,即纳税人交了税款,但是国库未把入库信息返回金三*,导致票表比对不通过.税款入库后可以导入,期间可能需要1-2天,正常情况是隔天.
解决办法:
税款入库后可以导入,运维人员核实后发送*告知纳税人重新申报.建议同属期申报情况下,预缴和申报不要同时进行,预缴尽量在申报前1至2天进行.
6.有企业在金三内认定为按季申报,但电子*局内所属日期按月,申报可以进行,但会提示上期未申报(导入失败).
原因分析:
企业在金三内存在登记变更信息,但该信息未及时同步到电子*局.
解决办法:
(1)需到金三内确认企业信息(税(费)种认定);
(2)*端进行导入同步:纳税申报管理-基础数据维护-数据导入-登记认定信息更新、申报数据和辅导期资格更新.
*端:
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