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引导式申报应该填写货物还是不动产?(引导式申报带出来的开票额与金税盘显示的不一致)
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引导式申报应该填写货物还是不动产?
不需要在该栏次单独反映,该栏次填写的加工修理修配的*劳务的.营改增的销售服务、无形资产或者不动产在主表中没有单独的栏次体现,只加总体现在《*纳税申报表》主表第1栏.
不抵扣的申报表主表栏和栏都不填,附表二中第栏填写全部认证通过的*(包括不抵扣的),然后第栏和第栏填写上不抵扣的*信息.
如何正确使用新申报模式
第一步、填写*信息/销售额
进入申报模块后,您首先要判断本期是否发生差额扣除业务.
选择以后,您还需要按"货物及劳务税额"与"服务、不动产和无形资产"项目,分别填写销售数据.
第二步、计算税额
在这一步,您需要根据实际情况填写税额信息.其中: 灰色栏次为*自动带出,无法直接修改; 蓝色栏次部分可进行手工填写或修改.
第三步、填写减免税申报明细
享受*减免税优惠的纳税人,需填写《*减免税申报明细表》.
第四步、申报缴税
电子*局将根据前面填写的数据,生成《小规模*申报表》及相关附表.您检查申报表数据无误后,直接申报缴款即可.
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