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公司财务人员本人如何进行发票报销?(公司财务人员岗位职责)
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公司财务人员本人如何进行*报销?
财务人员收到报销凭证该依照如下方法把*粘贴好放起来：
1、*或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
2、粘贴的*与粘贴单上下、左右对齐，每张*约错开1厘米左右的距离，*呈鱼鳞状分布。
3、每张粘贴单粘贴*-张左右，粘贴单整齐、平整、均匀。
4、当遇到*面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见*内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。
【财务人员费用报销有关内容】
审批签字如何规范
员工报销费用时，都需要哪些人签字呢?中等规模的企业签字流程一般为部门经理、财务部、财务总监、主管副总。如果公司没有下发费用预算，一般还需总经理签字。部门经理签字作用是证明业务属实，财务部签字目的是审核*与金额、核定预算，财务总监签字是为了知晓资金流向，副总或总经理签字是审批同意资金支出。
*的学问有很多
千万不要相信市面上兜售的**。小广告以只要税点绝对*为噱头，极易骗得企业上当。*很少是善意取得的。一部分是企业以费用报销方式发放工资、奖金，一部分是公司给客户的回扣、返点，*是找来冲账的。
企业的确会有许多费用支出不能取得*，没有*能否报销?这个问题涉及两个层面：第一，费用发生了且能提供证据证明的，可以报销，但不得在所得税前扣除;先别骂这是废话，再看第二种情况。
标签: 公司财务人员岗位职责
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