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以前年度进项已抵扣申报未入账(以前年度进项转出账务处理)

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以前年度进项已抵扣申报未入账

答:已经认证的专用*应在认证当月进行抵扣,并在申报期内申报抵扣。

以前年度进项已抵扣申报未入账(以前年度进项转出账务处理)

已经抵扣的专用*未入账,只会造成会计账面的应交*余额与*申报表上的数据不一致,出现差异,通常不影响实际申报内容,也不违反税法规定。

但是由于未入账,在今年按正常入账即可,只是因上期已计入了申报表,因此不再计入本期申报数内,这样到本月末的*申报表数据就与会计账面一致了。

进项*抵扣途径

(1)从销售方取得的*专用*上注明的*额;

(2)从海关取得的完税凭证上注明的*额;

(3)购进农产品,除取得*专用*或者海关进口*专用缴款书外,按照农产品收购*或者销售*上注明的农产品买价和%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式:  进项税额=买价×扣除率

(4)购进或者销售货物以及在生产经营过程中支付运输费用的,按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式:  进项税额=运输费用金额×扣除率

标签: 以前年度进项转出账务处理

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