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发票冲红如何进行账务处理？(发票冲红如何进入系统)
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*冲红如何进行账务处理?
1、借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费---应交*---销项税(红字)
2、开具正确的*会计分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交*---销项税
3、当月的税额为零,因为该销项税之前月份已申报.
符合作废条件的(同时符合以下条件),*注明作废,*软件注明作废.
(一)收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方*当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用*码、号码认证不符".
标签: 发票冲红如何进入系统
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