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对方公司已注销,我方已认证进项票,要做进项税转出吗(欠对方钱对方公司已注销)
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对方公司已注销,我方已认证进项票,要做进项税转出吗
不论入没入账,将原*复印三张,一张替换原*,一张替换原抵扣联,一张做进项转出处理:(假如总额元)
替换原*,如果在本月入账:(必须的,否则无法说明认证进项*的来源
借:原材料
应交税金--*--进项税额,
贷:银行存款(或其他)
调整该复印件入账分录,做进项调整,(目的冲销已印证进项,保持连贯性)
借:原材料-
应交税金--*--进项税额转出-,记账时记贷方
贷:其付账款款--X公司-
收到正确*
借:原材料
应交税金--*--进项税额,
贷:其付账款款--X公司
收到的进项*认证后还可以作废吗?
当月开具的*专用*对方已认证的情况下,不可以作废.
按照相关规定可得,*作废条件如下所示:
1、收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方*当月;
2、销售方未抄税并且未记账;
3、购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用*码、号码认证不符".
已认证的*如果没有符合以上条件,则不可以作废.
标签: 欠对方钱对方公司已注销
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