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差旅费报销的注意事项是？(差旅费报销注意哪些问题)
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差旅费报销的注意事项是？
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始*:包括出差申请、机票(明折明扣票)、*、汽车票、船票、住宿*、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始*须在背面签名.
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期.
4、须按财务规定取得并填*实合法的凭证.对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始*、虚报出差天数的,不予报销.
5、原始*丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销.
6、超标乘*通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担.
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