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企业本月留抵税额往哪里填？(月底留抵税额需要结转吗)
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企业本月留抵税额往哪里填？
1、*纳税申报表中留抵税额有两个数据,一是上期留抵税额,二是期末留抵税额,本表第项"上期留抵税额"栏数据,为纳税人前一申报期的"期末留抵税额"数,该数据应与"应交税金--应交*"明细科目借方月初余额一致.
2、本表第项"期末留抵税额"栏数据,为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额.
关于调整*一般纳税人留抵税额申报口径的公告
1、*纳税申报表中留抵税额有两个数据,一是上期留抵税额,二是期末留抵税额,本表第项"上期留抵税额"栏数据,为纳税人前一申报期的"期末留抵税额"数,该数据应与"应交税金--应交*"明细科目借方月初余额一致.
2、本表第项"期末留抵税额"栏数据,为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额.
关于调整*一般纳税人留抵税额申报口径的公告
标签: 月底留抵税额需要结转吗
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