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金税盘维护费发票不小心当普通专票抵扣了怎么办？(金税盘维护费发票)
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金税盘维护费*不小心当普通专票抵扣了怎么办?
认证抵扣就做进项税转出
认证抵扣时：
借：管理费用
应交税费-应交*-进项税
贷：库存现金/银行存款。
借：管理费用(税额部分）
贷：应交税费-应交*-进项税转出额。
全额抵免时：
借：应交税费-应交*-减免税额
贷：营业外收入-税补收入。
如果已经申报了，可以去咨询下税局还能不能全额抵扣。
标签: 金税盘维护费发票
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