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劳务公司已开票未收未付如何做结转成本?(劳务公司已开票怎么入账)

编辑:rootadmin

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劳务公司已*未收未付如何做结转成本?

已*销货,但进货*未到,进货物资应暂估入帐,再按存货发出核算方法,如加权平均成本计算已销商品的销售成本。具体账务处理如下:

  1、月底进货暂估入账,

  借:库存商品

  贷:应付帐款-暂估应付款

  2、*时,

  借:应收帐款

  贷:主营业务收入

劳务公司已开票未收未付如何做结转成本?(劳务公司已开票怎么入账)

  贷:应交税金-应交*(销项税额)

  3、结转已销商品成本,

  借:主营业务成本

  贷:库存商品

  4、下月初,冲回暂估入账

  借:库存商品(红字)

  贷:应付帐款-暂估应付款(红字)

  5、收到*后,

  借:库存商品

  应交税金-应交*(进项税额)

  贷:应付帐款等

同时,根据实际进货价与暂估价差额,计算调整已销商品成本,借记或贷记主营业务成本(差额部份)。

标签: 劳务公司已开票怎么入账

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