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当月缴纳上月未交增值税如何处理?(缴纳上月应交未交税费)

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当月缴纳上月未交*如何处理?

1、上月收到收入的时候:借:银行存款 贷:主营业务收入应交税金-应交*-销项税

当月缴纳上月未交增值税如何处理?(缴纳上月应交未交税费)

2、上月月底的时候(将应交*转为应交税费-未交*):借:应交税金-应交*-销项税 贷:应交税费-未交*

同时:如果是一般纳税人,有进项税额的情况下,进项税额可以抵扣,所以将应交*-销项税减掉应交*-进项税的差额转到应交税费-未交*即可;

分录如下: 借:应交税金-应交*-销项税 贷:应交税金-应交*-进项税 应交税费-未交*

3、本月缴纳*以后,做会计分录 借:应交税费-未交* 贷:银行存款

做好这三步就可以做好*交税工作。

标签: 缴纳上月应交未交税费

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