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跨月冲销凭证如何处理?(跨月凭证怎么冲销)

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跨月冲销凭证如何处理?

冲销凭证是为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值.

跨月*红字冲销凭证处理步骤:

点击"*管理"--"红字*管理"

在"红字*管理"--"*专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的*未抵扣所以选择销方,录入*信息查找到*,并有信息提示是否可冲红.

*会自动引入*信息,需核对*金额税额等与原*是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步*信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查*是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.

在"*管理"--"红字*管理"--"*专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字*.

跨月冲销凭证如何处理?(跨月凭证怎么冲销)

在"*管理"--"*填开"--"*专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如*电话等)补充完整,打印*.

如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"*管理"--"*填开"--"*普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原*信息,然后开具红票即可.

开红字*后再开蓝字*入账:

借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交*(销项税额)(蓝字)3月开红字*,然后开正确的蓝字*:

借:应收帐款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

应交税费--应交*(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交*(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了.

标签: 跨月凭证怎么冲销

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