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已入账如何红字冲销？(红字转账凭证怎样录入)
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已入账如何红字冲销?
七月份时,误将普通*和专用*一道入账,分录是这样的:借:制造费用 借:应交税费-(把普通*税额也记进去了) 贷:现金. 我要在本月改过来,请问如何处理?
摘要写:从7月份*号凭证,然后可以这样处理:
1、将原来的凭证全额冲回,再重新做一张正确的
2、将原来凭证上的普通*的抵扣额做
借:制造费用
借:应交税金(红字).
标签: 红字转账凭证怎样录入
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