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可以假设两种情况分析是？(可以假设两种情形吗)
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可以假设两种情况分析是？
一、假设是正常销项税额形成的欠缴
以题目理解来看,相当于销项(欠款)为万,留抵进项为万,最后*申报表形成实际缴纳*为3万,那么附加税就应该以实际缴纳的3万为计税依据.
二、假设是稽查补缴欠税(非正常)
那以题而言,就相当于是万为稽查补税的欠缴.根据《*一般纳税人用进项留抵税额抵减*欠税问题》(国税发[]号),期末留抵税额也是可以抵减*欠税的.
假设6月留抵税额万抵掉稽查补税万,也是相当于实际缴纳为3万,所以附加税计税依据应该是以3万为计税依据.但在实际*作中,建议最好咨询当地主管*机关,看当地是作何处理.
*留底抵欠税部分是否缴纳附加税
*留抵税额是指因当月的进项税额大于销项税额,而导致进项税额不能全部抵扣完,就有一部分需要留到下期继续抵扣,这部分需要留到下期才能抵扣完的进项税额就是*的留抵税额.
欠税是当月应缴纳的税款,因某种原因(比如资金不足、银行余额不足等)而不能及时入库,经*机关批准可以延期缴纳的税款,或虽然未经批准但确实没有按期入库的税款.
因此*留抵税额是不能抵欠税的.如果你已经抵减,请迅速补交税款,否则被查处后要受到处罚的.
至于附加税,通常是按照实际缴纳的*税款计算缴纳的.
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