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代垫费用如何做账？(代垫费用开什么发票)
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代垫费用如何做账?
垫付运费时,
借:其他应收款
贷:银行存款
收到付款时,
借:银行存款
贷:其他应收款
因*开给你公司,所以销售产品时代客户垫付运费的账务处理如下:
借:应收账款 --某客户
贷:主营业务收入
应交税费-应交*
现金(代垫运费)
收到款项时:
借:银行存款
贷:应收账款
本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收*、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项.
标签: 代垫费用开什么发票
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