期末留抵税额的相关会计分录如何处理？(期末留抵税额怎么填报表)

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期末留抵税额的相关会计分录如何处理?

1、挂账留抵时

借:应交税费--*留抵税额

贷:应交税费--应交*(进项税额转出)

2、通过货物和劳务销项税额占比计算,允许抵扣的部分

借:应交税费--应交*(进项税额)

贷:应交税费--*留抵税额