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对方多*账务处理怎么做?
1、如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开元,这样也是可以的;
2、如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具*,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到*,那么*只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认。
比如,开出**万,对方打款万,(*)分录怎么做?
分录按实际*金额及收款金额入账,为收万留挂账,如果实在收不回来要做情况说明做
借:资产减值损失---坏账损失
贷:应收账款
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