对方多开票账务处理怎么做？(对方多开票账务会怎么样)

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对方多*账务处理怎么做？

1、如果以后还有经济业务往来，本月可以按照票面金额入账，在后续的往来中让对方少开元，这样也是可以的；

2、如果以后不会发生业务往来，而对方也不同意重新开具*，那么就根据实际支付的金额入账，如果牵涉到*，那么*只能按照票面入账，将货物成本减少，并在摘要栏注明，如果财务管理较为严格，还应有情况说明附在该笔凭证后边，主管领导要签字确认。

比如，开出**万，对方打款万，（*）分录怎么做？

分录按实际*金额及收款金额入账，为收万留挂账，如果实在收不回来要做情况说明做

借：资产减值损失---坏账损失

贷：应收账款