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进项税当月申报忘了转出如何做会计处理合适?(进项票下月到,这个月怎么申报增值税)

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进项税当月申报忘了转出如何做会计处理合适?(进项票下月到,这个月怎么申报增值税)

进项税当月申报忘了转出如何做会计处理合适?

答:小编认为,如果是进项税当月申报忘了转出,可以在这个月中的申报表中补报,*申报表里的附表二里面有进项税转出项目,在表二和主表录入就行。*申报表里的附表二里面有进项税转出项目,对应填列就行。

当月未计提进项税,一般理解为在账务处理上未予作借记应交税费(应交*-进项税额)的分录,当月*进行进项税抵扣,则理解为相应*已认证并于当月进行申报抵扣*作。

当次月发现所涉进项税额依法不得抵扣的,由于未予作账务处理,那么,可以在次月编制相应分录时,如常按照可抵扣运作先借记相应资产或费用科目,借记应交税费(应交*-进项税额),贷记银行存款或应付账款等相关科目,接着再做一笔进项税额转出的分录,借记相应资产或费用科目,贷记应交税费(应交*-进项税额转出)科目。

在该月份进行*申报填写申报表时,将相应进项税转出的金额填写于进项税额转出相关栏次则可。

标签: 进项票下月到,这个月怎么申报增值税

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