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跨年汇算清缴补发票的会计处理是?(汇算清缴前跨年调账怎么调)

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跨年汇算清缴补*的会计处理是?

因此,对于跨年汇算清缴补*的情形,可以参考这个案例:

销售人员手头的万差旅*,说要到明年2月才能拿回来报账,年结没入账的情况等等。销售人员手里的万差旅费*,说要到明年2月才能拿回来报账,年终了,怎样结账呢?

年结前暂估入账

跨年汇算清缴补发票的会计处理是?(汇算清缴前跨年调账怎么调)

借:管理费用-差旅费

贷:其他应付款

第二年报账,先红字冲原分录

借:管理费用-差旅费 (红字)

贷:其他应付款 (红字)

再凭报销*记

借:管理费用

贷:银行存款或现金

跨年度红冲,不能再用管理费用科目,否则不能正确计算上年损益。

标签: 汇算清缴前跨年调账怎么调

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