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进项已经抵扣怎么冲红？(进项抵扣怎么操作)
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进项已经抵扣怎么冲红？
1.先与销售方取得联系;
2.在你购买方的*机*里做1份红字*申请单：
(1)进入**/红字*申请单/申请单填开/红字*申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;
(2)红字*申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税，自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由：*号码有误;
3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘;
4.把原来有误的**联及抵扣联原件及复印件，该*的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误*的认证清单;
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到你的*局，你税局会开给你正式的负数*通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数*了。 他再重新开一份正确的*给你。
在你收到销售方一负一正的*后：负数*作进项税额转出，正数*正常入帐即可。
标签: 进项抵扣怎么操作
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