红冲发票后如何做帐？(红冲发票后如何申报增值税)

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红冲*后如何做帐?

1、已经由购货方认证的**，发生退货或*开具错误需要开具负数*的，由购货方申请开具负数*。

2、因专用*抵扣联、*联均无法认证的，由购买方填报《开具红字*专用*申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管*机关审核后出具《开具红字*专用*通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

3、购买方所购货物不属于*扣税项目范围，取得的专用*未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管*机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。