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上月发票冲红如何处理？(上月发票如何冲红)
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上月*冲红如何处理?
本月开了红字*只要将原蓝字*以负数的形式冲正即可,借:应收账款(负数),贷:营业收入(负数),应交税费、*、销项税额(负数).
那张*可以先按暂时按正常票做账:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交*-销项税额
等到*冲红,开了红字*,再冲回上月的分录:
借:主营业务收入
应交税费-应交*-销项税额
贷:应收账款
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