已认证发票红冲转出如何做账？(已认证发票红冲全流程操作)

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已认证*红冲转出如何做账？

开了红字*，销售方要根据红字*的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。

借：银行存款/应收账款 负数或红字

贷：主营业务收入 负数或红字

贷：应交税费--应交*(销项税额) 负数或红字

购货方应该做进项税额转出

借：原材料/库存商品 负数或红字

借：应交税费--应交*--进项税额转出 负数或红字

贷：应付账款 负数或红字