公司为小规模纳税人,1月份我开了一张10000元的作废发票,忘记在开票系统里标注作废了,2月份交了这10000元的增值税,并开了10000元的负数发票,我1月份、2月份分别应该如何做账务处理？(公司为小规模纳税人)

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公司为小规模纳税人,1月份我开了一张元的作废*,忘记在**里标注作废了,2月份交了这元的*,并开了元的负数*,我1月份、2月份分别应该如何做账务处理？

1月份没有作废的要确认收入,不然你的利润表与申报表将不符.(以下视元为含税收入)

借:应收账款

贷:主营业务收入/1.=.

应交税费-应交*-销项 .

2月份交了这元的*

借: 应交税费-应交*-已交税金 .

贷:银行存款 .

2月开具红字*,凭证与上月一样但金额为红字.

借:应收账款 -

贷:主营业务收入-/1.=.

应交税费-应交*-销项 -.