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公司为小规模纳税人,1月份我开了一张10000元的作废发票,忘记在开票系统里标注作废了,2月份交了这10000元的增值税,并开了10000元的负数发票,我1月份、2月份分别应该如何做账务处理？(公司为小规模纳税人)
编辑：rootadmin推荐整理分享公司为小规模纳税人,1月份我开了一张10000元的作废发票,忘记在开票系统里标注作废了,2月份交了这10000元的增值税,并开了10000元的负数发票,我1月份、2月份分别应该如何做账务处理？(公司为小规模纳税人)，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。
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公司为小规模纳税人,1月份我开了一张元的作废*,忘记在**里标注作废了,2月份交了这元的*,并开了元的负数*,我1月份、2月份分别应该如何做账务处理？
1月份没有作废的要确认收入,不然你的利润表与申报表将不符.(以下视元为含税收入)
借:应收账款
贷:主营业务收入/1.=.
应交税费-应交*-销项 .
2月份交了这元的*
借: 应交税费-应交*-已交税金 .
贷:银行存款 .
2月开具红字*,凭证与上月一样但金额为红字.
借:应收账款 -
贷:主营业务收入-/1.=.
应交税费-应交*-销项 -.
标签: 公司为小规模纳税人
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