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进项留底时税控发票如何处理？(进项税留底怎么处理)
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进项留底时税控*如何处理？
以前有做过,如果进项有留底,本月也有销项的话,月底不是要计提附税嘛,你写作帐说明就行了,如果进项大于销项,那就不用交税,也不用做转出.如果销项大于进项,那就差额交税啊.
我司是新办企业,月认定一般纳税人,当月无收入,销项为0,有进项,当期认证了成了留底税额.但是月我司有购买税控设备,金税盘和*盘价税共元,年维护费元,这元可以全额抵减*应纳税额的,因为月无*应纳税额,月收到税控设备*时,因涉及跨年问题,分录如何处理?
借:管理费用-办公费-税控设备 元 (固定资产加速折旧直接入费用)
借:管理费用-办公费 元 贷:银行存款 元,
1月申报月报表时暂不填列附表四,等我以后有应纳*额的月份时,再填列附表四,再做一笔如下的抵减分录
借:应交税费-应交*-减免税额 元
贷 :管理费用 元,
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