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税控盘全额抵扣分录发票认证了怎么做?(税控盘全额抵扣怎么填申报表)

编辑:rootadmin

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税控盘全额抵扣分录*认证了怎么做?

若取得了认证后

借:管理费用

应交税费-应交*(进项税额)

贷:库存现金

当月做进项转出

税控盘全额抵扣分录发票认证了怎么做?(税控盘全额抵扣怎么填申报表)

借:管理费用

贷:应交税费-应交*(进项税额转出)

如取得了普票

借:管理费用

贷:库存现金

本月有需缴纳的*款时,按实际可抵减的税额在购买金税盘*的含税金额限额内做抵减处理

借:应交税费-应交*(抵减税额)

贷:管理费用

若当月未一次性抵完时,可以在下月甚至以后各期逐步抵减完,分录同上。

申报表填列认证通过后,按正常程序填在本月主表及附表二的进项明细中,进项转出填主表的进项转出及附表二的进项转出栏,抵减时填主表的行。另外还需要填附表四“税额抵减情况表”。

标签: 税控盘全额抵扣怎么填申报表

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