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劳务派遣公司账务处理怎么做?(劳务派遣公司账务)

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劳务派遣公司账务处理怎么做?

1、收到劳务费,开具*

借:银行存款 贷:主营业务收入

2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金

借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分)

3、支付派遣人员的工资

劳务派遣公司账务处理怎么做?(劳务派遣公司账务)

借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税 (可以扣减和个人社保)

4、缴纳社保和公积金

借:其他应付款—社保等 贷:银行存款

5、计提*和附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保)

借:税金及附加 贷:应交税费—* 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加

6、支付本企业人员工资和费用

借:管理费用—工资/办公费等 贷:应付职工薪酬—工资或库存现金/银行存款

7、期末结转

借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 营业税金及附加

借:主营业务收入 贷:本年利润

标签: 劳务派遣公司账务

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