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增值税专用发票采购方认证了如何做红冲？(增值税专用发票怎么开)
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*专用*采购方认证了如何做红冲？
答：由于*专用*采购方已经认证了，所以不符合作废的条件。
按照错误的*原样内容，直接开具负数*就行了，冲减销项，然后按照正确的重新开具。
或者通知对方企业，让他们去他们的主管*机关申请开具红字*申请单，接到通知后，开具红字*，然后重新开具正确的也可以。
对于销售方红字开具流程，主要是以下三个步骤：
1、销售方提交申请单
若销售方需要申请开具红字专用*，销售方应向主管*机关提交申请单。
2、销售方*机关开具通知单
销售方*机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理*开具通知单。
3、销售方开具红字专用*
销售方凭取得的通知单内容在*子*中开具红字专用*
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