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有留抵税额可以做亏损吗？(有留抵税额可以红冲吗)
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有留抵税额可以做亏损吗？
公司由于政策性亏损,进项留抵税额有一千多万,这部分税额不需要转出,*务备案,就留待以后抵扣
1、上月有留抵额未抵扣的,可以在本月抵扣:
借:应交*--进项税额
贷:应交*---销项税额
应交*--未交*
2、交本期*:
借:应交*---未交*
贷:银行存款--
3、本月上交上期未交的*,不用转出,上交时可以直接做:
借:应交*---未交*
标签: 有留抵税额可以红冲吗
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