当月对账对方未开票过来怎么做账？(没有按时对账)

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当月对账对方未*过来怎么做账？

举个例子:

年2月,客户把元*打到公司,说不要*.2月份的时候,已经计提了这元的营业税等,3月初把这些税交掉了.

年3月,客户打来电话说,需要*,于是开了一张元的*给对方.

现在3月份要做账.这元的*,该怎么办?

由于某些原因,年2月目前还没做账本,那么年2月和3月如何处理这的收入?怎么做账呢?

如果是你，面对这些接踵而至的问题，你会用什么方法去解决呢？

小编建议可以这样做：

方法如下:

2月 借:银行存款

贷:预收账款

借:营业税金及附加

贷:应交税费-营业税等

3月 借:应交税费-营业税等

贷:银行存款

借:预收账款

贷:主营业务收入