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其他应收款为负怎么办？(其他应收款为负数正常吗)
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其他应收款为负怎么办？
第一种情况是，查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录，做错了冲销了重做。
第二种情况是，查看以前明细做重分类，将贷方余额转入其他应付款。
将其他应收款调整为其他应付款的方法：
贷：其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)
贷：其他应付款--XX(黑字)
或
先把之前做错的凭证用红字凭证冲回，再重新做张正确的凭证
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