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期初固定资产算多了怎样调整?
这种情况,原则上是应该不会发生的。
因为期初余额录入时,期初生成的科目余额表金额应和上期末的金额完全对上的。没太明白你说的固定资产期初科目录入错误是什么意思。是不是固定资产卡片上对应科目录入错误,导致自动生成凭证时,相应凭证分录科目错误?这种情况,应将相应固定资产卡片作废,重新建立固定资产卡片账。对以前已经生成的凭证,重新做调整凭证调成正确分录。如果是期初数据录入错误,那就做一笔调整分录,将期初金额调成正确的吧。这是没有办法的办法。注意分录的摘要一定要说明清楚做这笔凭证的原因,并将上年期末科目余额与本年期初余额表都作为附件附上。
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