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费用票报销如何做账？(费用报销票据规范要求)
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费用票报销如何做账?
1、差旅费报销
如果是办公人员借款出差:
借:其他应收款-某某
贷:库存现金
如果是出差回来报销:
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-某某
如果是销售人员出差:
借:其他应收款-某某
贷:库存现金
借:销售费用-差旅费
贷:其他应收款-某某
快递费报销:
借:管理费用-办公费
贷:库存现金
2、先计入贷:"应付账款",等到付款时:
借:应付账款
贷:银行存款