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专票双方都入账已认证怎么红冲?
答:1.先与销售方取得联系;
2.在你购买方的*机*里做1份红字*申请单:
(1)进入**/红字*申请单/申请单填开/红字*申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;
(2)红字*申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:*号码有误;
3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;
4.把原来有误的**联及抵扣联原件及复印件,该*的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误*的认证清单;
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样,再去*局办理。
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