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12月末已结账多计费用怎么处理?(12月结账后要年度结转吗)

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月末已结账多计费用怎么处理?

多记的管理费用,应该计入以前年度损益调整

借:xxxx(资产类或负债类科目)

12月末已结账多计费用怎么处理?(12月结账后要年度结转吗)

贷:应交税费---应交企业所得税

以前年度损益调整

借:以前年度损益调整

贷:利润分配---未分派利润

多记的管理费用,直接冲减即可。

借:管理费用 (负数或红数)

贷:xxxx(资产类或负债类科目) (负数或红数)

标签: 12月结账后要年度结转吗

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