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建筑业的红字发票应该是怎么处理？(建筑业红字发票如何开)
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建筑业的红字*应该是怎么处理？
1、红字*会计分录:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费---应交*---销项税(红字)
2、开具正确的*会计分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交*---销项税
3、当月的税额为零,因为该销项税之前月份已申报.
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